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Was ist die Tax Intelligence Suite?

Die Tax Intelligence Suite ist eine SAP-integrierte Lösung zur automatisierten Verarbeitung und steuerlichen Bewertung von Unternehmensdaten in Echtzeit. Die Anwendung extrahiert steuerrelevante Informationen aus strukturierten und unstrukturierten Datenquellen und stellt diese direkt im ERP-System für die Steuerfindung und weitere steuerliche Beurteilungen bereit.

Durch die Kombination eines regelbasierten Ansatzes mit GenAI-basierten Agenten werden steuerliche Sachverhalte strukturiert analysiert und zu präzisen Ergebnissen zusammengeführt. Die Lösung reduziert manuelle Aufwände, verbessert die Datenqualität und unterstützt die Einhaltung steuerlicher Anforderungen.

Was kann die Tax Intelligence Suite?

Die Lösung verarbeitet steuerrelevante Daten direkt im bestehenden SAP-System und fügt sich nahtlos in Unternehmensprozesse, insbesondere im P2P-Umfeld, ein. Ziel ist es, steuerliche Daten möglichst in Echtzeit zu erfassen, zu prüfen und für nachgelagerte Prozesse nutzbar zu machen.

Der zugrunde liegende Prozess folgt einer klaren Logik: Zunächst werden Daten aus verschiedenen Quellen – einschließlich unstrukturierter Dokumente, Bilddateien und E-Rechnungen – erfasst und in strukturierte Informationen überführt. Anschließend erfolgt eine automatisierte Prüfung, etwa im Hinblick auf steuerliche Anforderungen und Formvorschriften.

Darauf aufbauend werden relevante Dokumente miteinander abgeglichen (z. B. Rechnungen, Bestellungen und Transportdokumente), bevor die finale steuerliche Beurteilung und die Ermittlung des korrekten Steuerkennzeichens erfolgt. Dies geschieht durch die Kombination aus regelbasierter Logik und GenAI-gestützter Auswertung. Die Ergebnisse stehen in strukturierter Form in Echtzeit direkt im ERP-System zur Verfügung.

Für die Weiterentwicklung der Lösung ist eine klare Roadmap vorgesehen. Dazu zählen insbesondere die Erweiterung um weitere steuerliche Anwendungsfälle (z. B. Ertragsteuern, Verrechnungspreise oder Zölle), zusätzliche Integrationsmöglichkeiten – auch außerhalb von SAP – sowie die internationale Skalierung durch die Abdeckung weiterer länderspezifischer Anforderungen.

Für wen ist die Tax Intelligence Suite geeignet?

Die Tax Intelligence Suite richtet sich an Unternehmen, die SAP einsetzen und ihre steuerlichen Prozesse effizienter und stärker automatisiert gestalten möchten.

Besonders geeignet ist die Lösung für Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen sowie für Finanz-, Steuer- und Shared-Services-Teams, die den manuellen Aufwand bei der Steuerfindung, Rechnungsprüfung und Einhaltung umsatzsteuerlicher Vorgaben reduzieren und gleichzeitig die Datenqualität und Compliance verbessern möchten.

Die Lösung ist branchenübergreifend einsetzbar und eignet sich für Unternehmen jeder Größe – von kleinen und mittelständischen Unternehmen bis hin zu international tätigen Konzernen.

Herausforderung 

Die Einführung der verpflichtenden E-​Rechnung ist nicht nur ein Digitalisierungsschritt, sondern eine komplexe regulatorische Aufgabe. Seit dem 01.01.2025 gilt: Nur Rechnungen, die den Vorgaben der CEN-​Norm EN 16931 entsprechen, sind als E-​Rechnungen anerkannt. Diese Norm definiert ein strukturiertes, maschinenlesbares Datenmodell und verlangt die Einhaltung sowohl der technischen Syntax (z. B. UBL oder CII) als auch der Semantik. Damit wird sichergestellt, dass Rechnungen nicht nur formal korrekt, sondern auch inhaltlich konsistent sind und vollständig automatisiert verarbeitet werden können.

Das BMF-​Schreiben vom 15.10.2025 legt den Schwerpunkt noch stärker auf die technische Validierung von E-​Rechnungen. Neben der klassischen Prüfung der Pflichtangaben (§§ 14, 14a UStG) fordert das BMF explizit die Überprüfung von Semantik und Syntax. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Rechnungen nicht nur formal korrekt sind, sondern auch den Geschäftsregeln und logischen Abhängigkeiten entsprechen. Das Schreiben unterscheidet drei Fehlerarten: 

• Formatfehler: Liegen vor, wenn eine E-​Rechnung nicht den zulässigen Syntaxen oder technischen Vorgaben entspricht. 
• Geschäftsregelfehler: Technische Vorschriften bzw. Vorgaben zu logischen Abhängigkeiten von Informationen (= semantische Vorgaben) sind nicht eingehalten.
• Inhaltsfehler: „Klassische“ Fehler in Form von inkorrekten oder fehlenden Rechnungspflichtangaben. 

Lösung

Mit dem KMLZ E-Invoicing Validator bieten wir eine vollautomatisierte und zuverlässige Prüfung von E-Rechnungen an, und das ohne großen Implementierungsaufwand. 

• Einfache Integration: Der E-​Invoicing Validator wird nahtlos in den bestehenden Eingangsrechnungsprozess eingebunden und arbeitet im Hintergrund, so dass größere Prozessänderungen nicht erforderlich sind.  
• Transparente Fehleranalyse: Bei fehlerhaften Dateien erhalten Sie eine präzise, verständlich strukturierte Darstellung aller Probleme damit Ihre Lieferanten gezielt die richtigen Stellen im E-​Rechnungserstellungsprozess korrigieren können. 
• Revisionssichere Ergebnisse: Alle durchgeführten Analysen und Validierungsergebnisse werden revisionssicher dokumentiert und sind jederzeit vorlegbar. Dies ist ein wesentlicher Baustein für Compliance, interne Kontrollen und den Nachweis der „Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns“. 
• Datenschutz: „Die im E-​Invoicing Validator analysierten E-​Rechnungsdateien werden ausschließlich für die automatisierte Validierung genutzt und anschließend automatisch gelöscht.

Die RTC Suite ist eine Cloud-basierte Plattform für Tax Compliance und Reporting, die speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die ihre Steuerprozesse digitalisieren und automatisieren möchten. Die Lösung basiert auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und lässt sich nahtlos in bestehende ERP-Systeme wie SAP, Oracle und Microsoft Dynamics integrieren. Sie unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung globaler Steuervorschriften, einschließlich e-Invoicing, SAF-T, e-VAT-Return und Statutory Reporting.

Was kann RTC Suite?

Die RTC Suite ist eine Lösung, die speziell für die automatisierte Erfassung, Verarbeitung und Validierung steuerrelevanter Daten in Echtzeit entwickelt wurde. Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) in den Analyse- und Abgleichmechanismen werden Steuerprüfungen optimiert und Fehler im Reporting minimiert. Die Plattform konsolidiert Compliance- und Reporting-Pflichten in einem übersichtlichen Cockpit und ermöglicht Steuerfachleuten ein transparentes Management internationaler Steuerprozesse. Insbesondere für Steuerkanzleien und Unternehmen bietet sie eine zukunftsfähige Lösung, um digitale Reportinganforderungen zu erfüllen, ohne dass ein Systemupgrade erforderlich ist.

Comarch E-Invoicing ist eine Lösung für den weltweiten Austausch elektronischer Rechnungen zwischen Unternehmen, Behörden und Endkunden. Die Software unterstützt Unternehmen bei der digitalen Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen (AP/AR-Prozesse) und stellt die rechtskonforme Übermittlung gemäß den Anforderungen verschiedener Länder sicher. Neben der Anbindung an nationale Plattformen bietet die Lösung eine zentrale Verwaltung, Prüfung, Anreicherung und Archivierung von E-Rechnungen sowie eine lückenlose Nachverfolgbarkeit.

Was kann Comarch E-Invoicing?

Comarch E-Invoicing ermöglicht die Erfüllung internationaler gesetzlicher Anforderungen durch zahlreiche Integrationen, darunter PEPPOL, EDI und nationale Systeme. Steuerfachleute profitieren von länderübergreifender Compliance, automatisierten Prüfprozessen und der Unterstützung zahlreicher Rechnungsformate - von Papier bis XML. Die Lösung bietet eine flexible Anpassung an IT-Strukturen, hohe Sicherheitsstandards und zentrale Funktionen wie OCR, App-Zugriff und Monitoring.

TRAFFIQX ist eine Plattform für den elektronischen Dokumenten- und Rechnungsaustausch. Sie stellt Unternehmen und Softwareherstellern eine Schnittstelle bereit, über die Rechnungen in allen gängigen Formaten und über unterschiedliche Kanäle versendet und empfangen werden können. Die Grundlage bildet hierbei die europäische Norm EN 16931, wodurch die rechtlichen Anforderungen an elektronische Rechnungen erfüllt werden.

Was kann TRAFFIQX?

Die Lösung unterstützt die Umsetzung der ab 2025 geltenden eRechnungspflicht im B2B-Bereich und integriert zugleich Tax-Reporting-Pflichten. Die Software konvertiert Dokumente in die jeweils benötigten Formate, gewährleistet eine sichere Übertragung und bindet sich nahtlos in bestehende Systeme wie ERP- oder Buchhaltungssoftware ein. Für Steuerfachleute bedeutet dies eine transparente und gesetzeskonforme Verarbeitung von Rechnungsdaten. Der Funktionsumfang wird durch Prüfungs- und Freigabeprozesse, Automatisierungen und internationale Anbindung ergänzt.