Die digitale Steuerwelt ist vielfältig und ständig im Wandel. Mit unserem 360-Grad-Blick bringen wir alle wichtigen Entwicklungen der Digitalisierung zusammen. Vielfalt ist dabei unser Schlüssel: Entdecken Sie direkte Blogbeiträge, aktuelle News, spannende Artikel, exklusive Sneaks und vieles mehr - von uns und unseren Kooperationspartnern. Hier findet jeder die passenden Inhalte, egal ob dynamische Steuerkanzlei, spezialisierte Beratungsgesellschaft oder etablierte Steuerabteilung.
tax&bytes gewinnt Award der Deutschen Fachpresse „Fachmedium des Jahres 2025“ – als Beste Website! Mehr zur Preisverleihung und warum die Plattform die Jury überzeugt hat.
tax&bytes.FIGHT #3: Unter dem Motto „Stillstand & Applaus: Vom Digitalfrust zur Vorreiterrolle“ diskutieren Dennis Schümann, Nico Döhrn und Jörg Schwenker über digitale Blockaden, Verantwortung und Innovation in der Steuerbranche. Wer wird den Fight gewinnen und sich durchsetzen?
Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsalltag und die Rolle der Steuerabteilung. Praktische Beispiele von Liebherr zeigen, wie KI Prozesse automatisiert, Risiken erkennt und neue Aufgabenfelder schafft, von der Datenanalyse bis zur strategischen Beratung.
Das BMF bezieht bei der Entwicklung der digitalen Schnittstelle DSFinVBV zentrale Stakeholder nur unzureichend ein. Nach ersten Entwürfen und Workshops fehlen wichtige Vertreter weiterhin im Prozess. Gleichzeitig steigen Aufwand und Belastung für Unternehmen und Steuerberater erheblich.
KI-Suchsysteme wie ChatGPT verändern die Informationssuche im B2B grundlegend. Der Text erläutert, warum klassische SEO-Strategien an Grenzen stoßen, wie digitale Reputation entsteht und welche Maßnahmen Berater ergreifen können, um ihre Mandanten sichtbar zu halten.
TAXDOO stellt seine Umsatzsteuer-Services zum 30.04.2026 ein und richtet den Fokus vollständig auf die KI-gestützte Buchhaltungslösung TAXDOO Accounting. Die Umstellung erfolgt vor dem Hintergrund regulatorischer Änderungen durch „VAT in the Digital Age“.
Das BZSt informiert über eine aktualisierte Liste zur Aktivierung nach § 7 OECD DPI MCAA sowie über überarbeitete Hinweise zur DAC7-Datenübermittlung für den Meldezeitraum 2025. Beide Dokumente stehen jetzt online zur Verfügung.
Das BMF bezieht bei der Entwicklung der digitalen Schnittstelle DSFinVBV zentrale Stakeholder nur unzureichend ein. Nach ersten Entwürfen und Workshops fehlen wichtige Vertreter weiterhin im Prozess. Gleichzeitig steigen Aufwand und Belastung für Unternehmen und Steuerberater erheblich.
Bis zum 02.02.2026 müssen Plattformbetreiber ihre Meldung nach dem PStTG unter neuen technischen Vorgaben übermitteln. Der Beitrag beleuchtet die Herausforderungen bei der Datenerhebung, Probleme bei der Schnittstelle sowie die Risiken durch unvollständige oder verspätete Meldungen.
Das BMF verpflichtet Unternehmen, eingehende E-Rechnungen künftig nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch zu prüfen und den Validierungsbericht jahrelang aufzubewahren. Fehler im Format oder in der Logik können den Vorsteuerabzug gefährden. Kleine Betriebe trifft dies besonders hart.
Der Beitrag beschreibt den Weg zum Digitalisierungsbeauftragten in der Kanzlei. Er zeigt, wie ein Rückschlag zur Neuorientierung führte, welche Erfahrungen und Projekte den Rollenwechsel prägten, welche Hürden bestanden und warum diese Funktion wichtig ist.
In SAP S/4HANA unterscheidet sich die Steuerfindung deutlich von früheren Versionen. Der Text erklärt den Wechsel von MWST zu TTX1, beschreibt neue Konditionstabellen und zeigt, wann Anpassungen in der Steuerlogik sinnvoll sind, etwa bei Anzahlungsaufforderungen in der EU.
Ist die Dauerfristverlängerung für die UStVA in Zeiten der digitalen Buchführung noch relevant? Im Fokus steht die Frage, wie Echtzeitprozesse durch KI, Schnittstellen und automatisierte Routinen traditionelle Fristen zunehmend überflüssig machen und welche Rolle Steuerberater dabei einnehmen.
Das BMF konkretisiert die Anforderungen an die Validierung von E-Rechnungen. Unternehmen müssen künftig Format-, Geschäftsregel- und Inhaltsfehler prüfen. Eine dokumentierte, technisch fundierte Validierung wird damit Voraussetzung für den Vorsteuerabzug.
Der Bundestag hat erstmals über das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsgesetz beraten. Das Ziel ist ein besserer Schutz vor Cyberangriffen, doch der Entwurf gilt als überkomplex und teuer. Erste Kritik aus den Reihen der Regierungsfraktionen ist bereits laut geworden.
Die Richtsatzsammlung dient seit Jahrzehnten als Instrument der Finanzverwaltung. Das BFH-Urteil vom Juni 2025 schränkt ihre Anwendbarkeit bei Schätzungen ein und fordert Transparenz. Typische Fehlerquellen in der Buchführung bleiben jedoch Grundlage für Schätzungen.
Das Kasseler Pilotprojekt erprobt erstmals automatische Steuerbescheide ohne eigene Erklärung. Es zeigt Chancen für einfache Fälle, verdeutlicht aber auch Grenzen: Benachteiligungen, fehlende Abzugsmöglichkeiten und ungelöste Probleme der Steuerkomplexität bleiben bestehen.
Der Beitrag zeigt, wie Künstliche Intelligenz die Steuerberatung verändert. Er erläutert Chancen und Grenzen großer Sprachmodelle, die Bedeutung domänenspezifischer Systeme und stellt Digital Trust als Governance-Ansatz vor. Beispiele aus der Praxis verdeutlichen Nutzen und Verantwortung.
Der Beitrag zeigt, warum klar definierte Rollen wie Process Owner, Data Owner oder System Owner wichtig sind. Er benennt Probleme wie unklare Zuständigkeiten, Bereichsdenken und zu viel Theorie und gibt praxisnahe Hinweise, wie Rollenmodelle wirksam gestaltet werden können.
Steuerstrafrechtliche Risiken nehmen zu, doch viele Tax-CMS-Lösungen greifen zu kurz. Der Beitrag zeigt, warum generische Ansätze scheitern und wie ein wirksames, individuell angepasstes Tax-CMS Unternehmen rechtlich absichert und Prozesse verbessert.
Wie Fristenverwaltung mit SharePoint und Power Automate gelingen kann, ganz ohne Zusatzsoftware. Ein Praxisbeispiel, das zeigt, wie einfach und wirkungsvoll Automatisierung in Steuerabteilungen sein kann.
Der Beitrag beleuchtet die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf die Arbeit von Fachautoren im Steuerrecht. Anhand persönlicher Erfahrungen wird gezeigt, welche Chancen KI-gestützte Tools wie das Chatbook „Frag den Schmidt“ bieten und wo ihre Grenzen liegen.
Bewegte oder ruhende Lieferung? Theorie und Praxis von Reihengeschäften treffen auf Datenlogik, Automatisierung und KI. Der Datensatz wird zum Schlüssel für steuerliche Sicherheit, doch die Umsetzung bleibt komplex.
In NRW werden erstmals KI-Module zur automatisierten Bearbeitung einfacher Steuerfälle eingesetzt. Der Beitrag beleuchtet Effizienzgewinne, rechtliche Unsicherheiten, Herausforderungen in der Erklärbarkeit sowie Anforderungen an eine faire und transparente Umsetzung.
Ein Steuerberater berichtet, wie er ChatGPT zunächst spielerisch nutzte und dann gezielt in den Kanzleialltag integrierte. Der Beitrag zeigt konkrete Anwendungsfelder, Effizienzgewinne, Strategien zur Mitarbeitereinbindung und datenschutzkonforme Umsetzung.
Die NIS-2-Richtlinie ist mehr als nur Cybersicherheit: Sie bildet die Grundlage für steuerliche Compliance. Warum ist IT-Sicherheit für GoBD, Tax-CMS und Co. unverzichtbar und wie sollten sich Steuerabteilungen jetzt richtig aufstellen?
Der Beitrag beleuchtet die neuen Anforderungen an E-Rechnungen nach EN 16931 und die Bedeutung von Validierungsschritten. Er zeigt, warum viele Softwarelösungen nicht alle Regeln prüfen und warum Unternehmen ein Tax CMS als zweiten Prüfmechanismus benötigen.
Ab dem 20. Juli 2025 bestätigt das BZSt ausländische USt-IdNrn. nur noch online. Schriftliche oder telefonische Anfragen sind nicht mehr möglich. Unternehmen sollten ihre Prozesse frühzeitig anpassen und auf digitale Lösungen umstellen.
Internationale E-Commerce-Aktivitäten stellen Unternehmen vor komplexe steuerliche Herausforderungen. Der Beitrag zeigt, wie digitale Lösungen und Automatisierung bei der Umsatzsteuer-Compliance unterstützen, Prozesse optimieren und Risiken reduzieren können.
Der zweite Teil des Beitrages zeigt drei konkrete Wege auf, wie die digitale Kommunikation mit Finanzbehörden praxistauglicher gestaltet werden könnte: durch Technologieoffenheit, hybride Übergangslösungen und öffentlichkeitswirksame Kampagnen gegen digitale Engpässe wie #ELSTERfail.
Der erste Teil des Beitrag analysiert die Auswirkungen des neuen § 87a AO auf die digitale Kommunikation mit Finanzämtern. Er beleuchtet die technischen Einschränkungen von ELSTER, die bürokratischen Folgen für Kanzleien und den wachsenden Unmut unter Berufsträgern.
Self-Service-Lösungen entlasten Unternehmen, bringen aber neue Herausforderungen für Kanzleien. Der Beitrag analysiert digitale Projekte von Finanzverwaltung und Sozialversicherung, benennt Probleme in der Praxis und zeigt neue Rollen für Steuerkanzleien auf.
KI-Agenten könnten die Steuerberatung grundlegend verändern. Der Beitrag erklärt, wie sie funktionieren, grenzt sie von LLMs ab und zeigt Praxisbeispiele wie SteuerGPT. Zudem wird ihr Potenzial analysiert – inklusive Chancen und Herausforderungen bei der Einführung.
Das Berufsbild im Steuerbereich verändert sich rasant: Digitale Kompetenzen, Datenverständnis und technisches Know-how werden zunehmend wichtiger. Themen wie E-Rechnung, digitale Betriebsprüfung, Tax CMS, KI und SAP S/4HANA stehen im Fokus.
Der Beitrag analysiert die bisherige Diskussion rund um E-Invoicing, zeigt fehlende Umsetzungsbereitschaft in Unternehmen auf und gibt einen strukturierten Ausblick auf die nächsten Schritte bis 2027 – inklusive Onboarding, Anforderungsprofilen und Auslandserfahrungen.
Die Automatisierung verändert die Lohnabrechnung. Software optimiert Prozesse, doch die Expertise erfahrener Lohnabrechnender bleibt essenziell. Kanzleien müssen digitale Abläufe verstehen, während Softwareanbieter praxisnahe Lösungen entwickeln. Nur durch Zusammenarbeit gelingt die Digitalisierung.
Azure Virtual Desktop (AVD) ermöglicht Steuerkanzleien den sicheren Zugriff auf virtuelle Windows-Desktops aus der Cloud. Sensible Daten bleiben geschützt, während flexible Arbeitsmodelle unterstützt werden. Kosten lassen sich senken, da Hardware und Wartung reduziert werden.
Mit einem Lernkartenspiel bringt eine Finanzbeamtin die GoBD spielerisch näher. Statt über Amazon startet sie einen eigenen Onlineshop – und meistert neue Herausforderungen wie Logistik, Marketing und Kundenkontakt. Ein unerwarteter Weg in den Onlinehandel.
Die Werbeindustrie entdeckt in den letzten Jahren zunehmend die Branche der Influencer für sich. Mit der Werbung auf Social Media lassen sich Milliarden Euro umsetzen. Damit einher gehen – oft aus Unkenntnis – hohe Steuernachzahlungen und ein erhebliches Steuerausfallrisiko.
Was ist eigentlich IT und wie sieht die Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen wie Steuern aus? Dieser Artikel beleuchtet, warum IT weit mehr ist als ein Dienstleister und wie gemeinsame Lösungen entstehen.
Die Digitalisierung bringt enorme Chancen für die Steuerberatung, stellt aber auch neue Anforderungen an die Haftung. Ein Haftungsausschluss ist keine Lösung – Mandanten erwarten zu Recht, dass ihr Berater die Verantwortung trägt.
Die Geschichte von Herrn Digitalis zeigt: Digitalisierung ist mehr als nur Technologie, sie ist eine Denkweise. Statt über langsame Systeme zu lachen, sollten wir uns fragen, wie wir sie endlich beschleunigen können – ein Denkanstoß für Wandel in Kopf und Technik.
Automatisierung und KI revolutionieren die Steuerberatung. Strategische, kulturelle und strukturelle Anpassungen sind entscheidend, um Fachkräftemangel, Effizienzsteigerung und moderne Kanzleikultur erfolgreich zu meistern.
Digitalisierung erfordert mehr als nur das magische Tool. Warum Technologie nur der Anfang ist und Vorurteile überwunden werden müssen, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen.
Die Steuerberatung steht vor einem grundlegenden Wandel. In fünf Jahren werden Automatisierung und KI viele Aufgaben übernehmen. Doch dieser Wandel birgt Chancen: Berater können strategisch mehr Wert schaffen.
Um das volle Potenzial der technologischen Entwicklungen für unsere Branche auszuschöpfen, gilt es, den Herausforderungen gemeinsam zu begegnen und neue Initiativen zu fördern!
Als ich das erste Mal von der Idee von tax&bytes gehört habe, war ich sofort begeistert. Was wir auf der Steuerberater-EXPO oder den TAXarenen langsam sehen, muss auch online stattfinden.
In Deutschland stehen wir uns oft selbst im Weg – sei es durch übertriebene Datenschutzbestimmungen oder durch komplexe Verwaltungsaufgaben. Diese Themen bremsen den digitalen Fortschritt oft unnötig aus.
Ich bin bei tax&bytes dabei, weil wir mehr Klarheit und weniger Nebel in der Tax Tech Community brauchen! In der digitalen Steuerwelt ist weder alles, noch nichts möglich. Um die Kunst des Machbaren zu verstehen und beherrschen, wird die tax&bytes Plattform bald unerlässlich sein.
Den Steuerberater von heute wird es morgen nicht mehr geben. Das ist eine große Chance, neue Geschäftsfelder zu definieren und unseren Berufsstand als DEN Begleiter des mittelständischen Unternehmers zu positionieren und sichtbar zu machen. Deshalb bin ich bei tax&bytes.
Ich bin bei tax&bytes dabei, weil ich eben dieses große Potenzial sehe und in der Plattform die Möglichkeit habe, brandaktuell den Hot Shit zu liefern, aber auch zu finden, da extrem kreative Köpfe in der Plattform eingebunden sind.
Künstliche Intelligenz verändert Fachkräftemangel und Ausbildung in der Steuerberatung. Experten von Forvis Mazars und Flick Gocke Schaumburg zeigen, welche Aufgaben künftig von KI übernommen werden und wie Ausbildungsprogramme darauf vorbereitet werden müssen.
PwC erweitert seine Zusammenarbeit mit dem KI-Software-Entwickler Harvey auf den M&A-Bereich. Die KI unterstützt bei der Analyse von Dokumenten und erstellt Due-Diligence-Berichte. Durch den Einsatz soll die Effizienz steigen und Beratern mehr Zeit für wertschöpfende Aufgaben bleiben.
Das Start-up Steuerboard entwickelt eine KI-gestützte Cloud-Plattform, die die Mandantenkommunikation in Kanzleien vereinfacht. Sie integriert sich in bestehende Software, ordnet Daten automatisch und erinnert an Fristen. Studien belegen: Cloud und API sind zentrale Zukunftsthemen.
Das Projekt „Zoll 2030“ soll die deutsche Zollverwaltung digital reformieren und effizienter machen. Ein eigener Vizepräsident für Digitalisierung, neue Strukturen und die enge EU-Zusammenarbeit sind zentrale Elemente. Doch die Umsetzung und Finanzierung bleiben offen.
Wie sollen Beratungshäuser mit den Veränderungen durch KI umgehen? Bis zu 70 Prozent der Routinetätigkeiten könnten künftig entfallen. Statt vagen Zukunftsvisionen brauchen Mitarbeitende klare Informationen, Zeit und Schulungen, um den Wandel zu bewältigen.
Der Tax-Tech-Anbieter mika entwickelt einen digitalen Buchhaltungs-Co-Piloten, der Belege analysiert, Fehler erkennt und Handlungsempfehlungen gibt. Ziel ist es, kleine Unternehmen und Kanzleien zu entlasten und steuerliche Prozesse effizienter zu gestalten.
Unternehmen akzeptieren die E-Rechnung zunehmend und setzen vermehrt KI ein. Währenddessen warnt der Bundesrechnungshof vor Verzögerungen beim nationalen Meldesystem, das für die Umsetzung der EU-Vorgaben zur Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung entscheidend ist.
Die digitale Betriebsprüfung verändert sich: Gregor Danielmeyer beschreibt technologische Entwicklungen, neue Berufsbilder und veränderte Leistungsbeziehungen. Themen sind E-Rechnung, Blockchain, moderne Kassensysteme und Herausforderungen für Prüfer und Berater.
Die Kanzlei HLB Stückmann hat ihre Prozesse umfassend digitalisiert und verfolgt eine klare Strategie: das Triple-A-Modell. Im Interview berichten Mitglieder des Digitalteams, wie sie E-Signaturen, KI-Tools und interne Schulungen in der Praxis einsetzen.
Das BMF konkretisiert die steuerlichen Pflichten beim Handel mit Kryptowerten. Dr. David Hötzel erläutert im Interview, welche Dokumentationsanforderungen gelten, warum eine Steuersoftware hilfreich ist und wann eine Selbstanzeige sinnvoll sein kann.
Das IDSt hat dem BMF eine Stellungnahme zum 2. BMF-Entwurfsschreiben zur E-Rechnungspflicht ab 1.1.2025 sowie zur Anpassung des UStAE übermittelt. Im Fokus stehen rechtssichere, praxisgerechte Lösungen.
Das IDSt hat dem BMF eine Stellungnahme zum geplanten elektronischen transaktionsbezogenen Meldesystems für B2B-Umsätze übermittelt. Gefordert werden weniger Bürokratie, flexible Übertragungswege und eine entsprechende Testphase.
Blick auf aktuelle Orientierungshilfe des IDSt: Sie zeigt, wie KI – insbesondere generative KI – im Steuerkontrollsystem eingesetzt werden kann. Der Beitrag beleuchtet Anwendungsfelder, rechtliche Rahmenbedingungen, technologische Anforderungen und Sicherheitsaspekte.
Die Blockchain-Technologie entfaltet jetzt abseits von Trends und Hypes ihr wahres Potenzial – auch im Steuerbereich. Der Leitfaden des IDSt zeigt, wie Blockchain steuerrelevante Transaktionen erleichtern und betrugsanfällige Meldesysteme ersetzen kann.
Der Fachausschuss V des IDSt hat die Umfrage zur Digitalisierung von Steuerkontrollsystemen (SKS) erfolgreich abgeschlossen. Die Umfrage diente u.a. dazu, den aktuellen Stand der Digitalisierung von SKS zu identifizieren.
KI-Suchsysteme wie ChatGPT verändern die Informationssuche im B2B grundlegend. Der Text erläutert, warum klassische SEO-Strategien an Grenzen stoßen, wie digitale Reputation entsteht und welche Maßnahmen Berater ergreifen können, um ihre Mandanten sichtbar zu halten.
Während bei der steuerlichen Behandlung von Kryptowerten weitgehend Einigkeit besteht, bleibt das Mining im Proof-of-Work-Verfahren umstritten. Der Beitrag beleuchtet die Argumente zur Frage, ob Mining als gewerbliche Tätigkeit oder als nicht steuerbares Glücksspiel einzustufen ist.
Die Diskussion des Young IFA Network in Leipzig zeigte Chancen und Grenzen des KI-Einsatzes in der steuerlichen Praxis. Während einfache Aufgaben bereits unterstützt werden, bestehen bei komplexen Tätigkeiten rechtliche Hürden. Einigkeit herrschte über die Bedeutung von Aus- und Fortbildung.
Seit November 2024 wird die Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) vergeben. Sie soll Verwaltung und Unternehmen entlasten, sorgt aber vorerst für Unsicherheiten und mögliche Mehrbelastungen. Der Beitrag beleuchtet Grundlagen, Vergabe, Anwendungsfelder und offene Fragen.
Digitale Standards gewinnen bei der Außenprüfung zunehmend an Bedeutung. In Teil 2 des Beitrags werden die rechtlichen Grundlagen sowie die konkreten, einheitlichen Schnittstellen vorgestellt, die den Datenaustausch strukturieren und Prüfungen effizienter gestalten sollen.
Die Digitalisierung verändert auch die steuerliche Außenprüfung. Dieser Teil beleuchtet die rechtlichen Grundlagen, den Einsatz von Tax Compliance Management Systemen und Steuerkontrollsystemen sowie deren Nutzen für Unternehmen und Finanzverwaltung.
Im letzten Teil dieser Reihe zeigt der Praxisfall ASBO, wie Steuerkanzleien mit INQA-Coaching digitale Transformation wirksam gestalten. Durch KI-Einsatz, neue Kommunikationsstrukturen und Wissensmanagement entstehen nachhaltige Veränderungen im Team.
Teil 2 gibt einen strukturierten Überblick über Grundlagen, Einsatzfelder und regulatorische Anforderungen von KI in Steuerkanzleien. Neben Begriffserklärungen und Toolvergleichen zeigt der Beitrag Risiken wie Schatten-KI auf und erläutert nachhaltige Strategien zur Kompetenzentwicklung.
Der Beitrag beleuchtet, wie Kanzleien mit INQA-Coaching strukturiert und gefördert digitale Potenziale erschließen. Im Fokus des ersten Teils steht der Wandel über die Buchhaltung hinaus – von Prozessen und Schnittstellen bis zur Vorbildrolle von Steuerberatern im digitalen Wandel.
Das BMF hat mit Schreiben vom 6.3.2025 neue Dokumentations- und Mitwirkungspflichten zur Besteuerung von Kryptowerten eingeführt. Der Beitrag beleuchtet die wesentlichen Änderungen gegenüber 2022 sowie die Herausforderungen für Praxis und Beratung.
Der Beitrag beleuchtet die zentrale Rolle von Datenmanagement und Datenintegrität bei Sanierungsgutachten nach IDW S 6. Neben technischen Aspekten geht es um rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Risiken und Maßnahmen zur Datenqualitätssicherung.
Die Befragung im Auftrag der BStBK liefert Einblicke in die Struktur des Berufsstands, den Stand der Digitalisierung und den Fachkräftemangel in der Steuerberaterbranche. Besonders Einzelkanzleien stehen vor Herausforderungen – aber auch Chancen zeichnen sich ab.
In diesem Beitrag wird das Reformpaket „ViDA“ zur Mehrwertsteuer im digitalen Zeitalter analysiert. Er erläutert die neuen Regelungen, die zwischen 2027 und 2030 in Kraft treten werden, und bewertet deren Auswirkungen, insbesondere auf kleinere Unternehmen kritisch.
